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ppt 青建地产集团常州项目一月份运营会报告31p (共31页)

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青建地产集团常州项目一月份运营会报告31p
建地产集团常州项目2015年一月份运营会报告二〇一五年一月二十八日本月度经济运行情况第一部分其他重点工作完成情况第二部分下月度工作计划第三部分一、本月度经济运行情况(一)销售回款偏差分析(二)现金流偏差分析(三)成本费用偏差分析(四)进度偏差分析?指标名称项目目标已售未售年度目标本月计划本月完成完成月度计划比例累计完成年度目标比例合同销售额(亿元)回款额(亿元)——————(一)销售回款偏差分析(一)销售回款偏差分析偏差总述?1、合同销售额至本月合同销售额计划2.6亿元,实际完成0.7021亿元,完成计划27%;本月合同额计划完成0.09亿元,实际完成0.00732亿元,完成计划8.1%2、回款额至本月回款额计划0.7021亿元,实际完成0.3683亿元,完成计划52.43%;本月回款计划完成0.05亿元,实际完成0.179亿元,完成计划35.8%(一)销售回款偏差分析偏差原因及已采取措施简述?1、合同销售额1.1年度计划是整个楼盘去化60%,而月度计划也是根据年度总计划目标制定,实际上2014年3月15日取得施工许可,5月27日1号楼按期开盘,开盘去化34%,6月、7月、8月三个月滞销;2号楼计划7月22日达到预售,因总包原因工期滞后,调整9月23日到达预售节点,最终于10月15日开盘,开盘当天去化21%,后期续销共计完成36%。3号楼、4号楼要根据市场情况适时加推。(一)销售回款偏差分析偏差原因及已采取措施简述?1、合同销售额1.2虽然近阶段一直有政府出台救市政策的呼声,但是并没有太多实际性的政策公布,这也无形中?#30001;?#20102;购房者的观望情绪,加之10月15日解筹工作结束,地域性客户较强等因素,现场来人量明显减少,导致直接后果就是成交?#30475;?#24133;度下滑。进入12月份以来,客户观望情绪渐浓,也直接导致了周边竞品项目打价格战,用低价?#27425;?#24341;眼球,以达到资金回笼的目的。(一)销售回款偏差分析偏差原因及已采取措施简述?2、回款额1号楼住宅销售合同额全部回款,包括商贷及公积金贷款;去化签约1套,回款23.2万元,商业无签约,回款10万元。2号楼目前去化40套,签约36套,一共10套全款到账,11套商贷以及公积金在办理中,已有5套零首?#23545;?#21150;理贷款中,6套明确凑不齐首付,8套皆选择零首付政策客户近期筹钱来付首付,回款慢主要是因为之前的零首付政策以及银行年底不放款影响。(二)现金流偏差分析现金
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